自治区扶贫办2016年部门决算及“三公经费”信息补充公开

根据自治区财政厅《关于做好自治区本级决算公开整改工作的通知》（新财办库[2017]6号）的要求，现将“目录”、“政府采购执行情况”等内容补充完整并公开。

目录

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

二、部门决算单位构成

第二部分  自治区扶贫开发办公室2016年度部门决算报表（附件）

第三部分  自治区扶贫开发办公室2016年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

二、部门收入情况说明

三、部门支出情况说明

四、部门结转结余情况说明

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

六、部门预算执行情况分析说明

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、扶贫办本级

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2010〕15号）规定，自治区扶贫开发办公室为自治区人民政府直属机构，主要职责是贯彻执行国家、自治区扶贫开发方针政策，研究制定自治区扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。统筹编制国家和自治区用于贫困地区扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，开展科技扶贫，协调贫困地区人力资源工作；编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发,研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向贫困地区引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。制定新疆扶贫标准方案，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。承办自治区人民政府、国务院扶贫开发领导小组办公室交办的其他工作。

2、宣教中心

负责全区扶贫开发宣传工作,组织协调各级媒体对全区扶贫开发进行新闻报道；负责全区扶贫系统以及贫困地区相关方面的干部教育与培训工作；负责贫困地区农牧民职业技能、实用技术及其贫困地区各类专项培训政策的制定与培训业务的管理；负责全区扶贫培训项目资金计划分配方案的编制，并报经自治区扶贫办同意后，会同财政部门共同下达执行。同时，与相关部门共同对扶贫培训项目进行业务督导；负责自治区本级各类扶贫培训计划的组织实施，落实自治区确定的各类省区扶贫培训、考察学习与交流等专项培训工作；负责全区扶贫培训教材的统编和征订工作；负责开展贫困地区及其扶贫系统的国际间培训、考察、协作与交流。

（二）机构设置情况

自治区扶贫开发办公室内设综合处、规划处、社会扶贫处、统计督查处、片区扶贫处共5个处室，并按照三定方案规定，在规划处加挂了产业扶贫处牌子，单独设立了机关党委（组织人事处）和监察室（与纪检组合署办公）；下设直属机构自治区外资扶贫项目管理中心（信息中心）和自治区贫困地区宣传教育中心。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我办部门决算包括：自治区扶贫开发办公室部门本级决算和所属单位宣传教育中心决算。

纳入自治区扶贫开发办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）	含外资中心统一核算
2	新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心	2015年改制新纳入预算

第二部分  自治区扶贫开发办公室2016年度部门决算报表

详见附件。

附件1：自治区扶贫办2016年部门决算公开表三公经费

2：自治区扶贫办2016年部门决算报表

2-1：自治区扶贫办2016年部门决算报表（本级）

2-2：宣传教育中心2016年部门决算报表

第三部分  自治区扶贫开发办公室2016年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

上年结转和结余4,613,048.26元；本年收入16,664,386.23元，较上年收入减少3,165,940.09元，减幅16%；本年支出16,726,083.01元，较上年支出减少1,888,261.56元，减幅10%；年末结转和结余共计4,551,351.48元。

二、部门收入情况说明

本年收入16,664,386.23元，其中：

1、财政拨款收入16,659,848.55元，其中：2130501行政运行款4,685,883.18元；2130502一般行政管理事务款2,721,454.38元；2130550扶贫事业机构款2,184,583.55元；2130599其他扶贫支出款5,665,000.00元；2080504未归口管理的行政单位离退休款71,500.00元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出款1,331,427.44元。

2、其他收入4,537.68元，其中：2130501行政运行款454.14元；2130550扶贫事业机构款4,083.54元。

3、财政专户资金收入0元。

三、部门支出情况说明

本年支出16,726,083.01元，其中：

1、基本支出8,171,012.85元，包括：2130501行政运行款4,632,828.05元，为机关人员经费和日常公用经费支出；2130550扶贫事业机构款2,158,736.16元，为事业人员经费和日常公用经费支出；2080504未归口管理的行政单位离退休款71,500.00元，为退休人员医疗补助等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款1,307,948.64元。

2、项目支出8,555,070.16元，包括：2130502一般行政管理事务款2,862,123.00元，为财政专项扶贫资金项目管理费支出；2130599其他扶贫支出款5,692,947.16元，为单位日常办公业务费、宣传费、财政专项扶贫培训资金等专项支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4,551,351.48元。其中：

1、基本支出结转和结余107,190.30元，包括：2130501行政运行款53,585.57元；2130550扶贫事业机构款30,125.93元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款23,478.80元。

2、项目支出结转和结余4,444,161.18元，包括：2130599其他扶贫支出款4,444,161.18元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况

“三公”经费合计支出470,497.41元，较年初预算减少114,559.56元，减幅为20%；较上年支出减少124,451.87元，减幅为21%。其中：

无因公出国团组，公务出国费0元。

未购置公务用车，公务用车购置费0元；

公务用车保有量13辆（办机关7辆，宣教中心6辆），车辆运行维护费支出462,812.41元，较年初预算减少32,244.56元，减幅为7%；较上年支出减少92,173.87元，减幅为17%；

公务接待共10批次，人数58人次，公务接待费7,685.00元，较年初预算减少82,315.00元，减幅为91%；较上年支出减少32,278.00元，减幅为81%。

2、会议费支出情况

全年会议费共计支出92,658.00元，较上年减少40,993.00元，减幅31%。主要组织召开了2016年全区扶贫办主任工作会议、国务院扶贫开发领导小组办公室宣讲组在疆宣传扶贫工作电视电话会议、10.17脱贫攻坚论坛会、及扶贫办主任座谈会等会议。

3、培训费支出情况

全年培训费共计支出4,180,491.00元，其中：

办机关培训费本年支出41,014.00元，收入34,439.00元，支出较收入增幅19.09%，主要是今年收到文件要求单位干部职工参加的专业培训多。上年支出145,821.00元，本年支出较上年增幅-71.87%，主要是上年培训费支出为历年财政专项扶贫培训支出，针对的是扶贫培训任务，此专项已在2016年全部移交下属单位宣传教育中心执行。

宣教中心支出4,139,477.00元，较上年减少1,980,073.90元，减幅32%，主要是因为本年培训项目较上年减少。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年预算总收入16,664,386.23元，较上年收入减少3,165,940.09元，减幅16%；总支出16,726,083.01元，较上年支出减少1,888,261.56元，减幅10%。收支减少原因主要是2016年财政扶贫培训专项经费较上年减少较多。全年预算执行情况良好，为我办及下属事业单位各项业务工作顺利开展提供了强有力的保障，实现年初制定的工作目标。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款支出决算数为16,514,241.09元，年初预算数为7,862,300.00元，较年初预算增加8,651,941.09元，增幅110%。增幅大的原因主要是：

1、基本支出中，人员经费支出较年初预算增加2,427,246.18元，增幅52%，为全年追加的在职人员工资、奖金，纳入养老统筹体系后追加的养老保险，“访惠聚”工作专项经费等。

2、项目支出中，行政事业类项目支出较年初预算增加6,296,465.92元，增幅307%，主要是办机关年中追加2016年财政专项扶贫资金项目管理费、宣教中心列支上年结转财政扶贫培训项目资金等支出。

（三）机关运行经费支出情况说明

今年机关运行经费支出865,265.55元，较上年增加23,703.15元，主要由于上年公用经费结余结转费用在今年继续支出，随着扶贫任务日益繁重，机关日常工作运行工作增多，费用开支相应增大。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、办机关国有资产占有情况

截止2016年末，单位资产合计9,058,280.06元，其中：

流动资产4,387,098.13元，占资产总额的48%，包括：银行存款90,637.25元，财政应返还额度4,211,491.88元，预付账款34,803.00元，其他应收款50,166.00元；

固定资产4,665,181.93元，占资产总额的52%，本年新增一批固定资产66,662.00元,报废一批固定资产838,790.80元，新增和报废固定资产程序都严格按照财政相关规定执行；

无形资产6,000.00元。

2、宣教中心国有资产占有情况

截止2016年末，单位资产合计5,969,409.33元，其中：

流动资产2,570,450.88元，占资产总额的43%，包括：银行存款2,309,214.21元，财政应返还额度74,649.49元，应收账款3,241.67，其他应收款183,345.51元；

固定资产3,398,958.45元，占资产总额的57%，本年报废固定资产36,765.00元，无新增。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我办2016年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制，预算批复后，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展，圆满完成年初制定的目标任务。

七、项目资金使用情况说明

1、扶贫办机关本级全年项目资金共支出4,305,352.16元，其中：办公业务费支出1,543,629.16元，主要是用于办机关日常办公、差旅、聘用人员工资等开支；财政专项扶贫资金项目管理费支出2,836,940.48元，主要用于扶贫规划编制、项目评估、检查验收、调研、督查考核、第三方评估等方面。

2、宣教中心全年项目经费共支出4,249,718.00元，其中：宣传经费支出110,920.00元，支付新疆经济报社印刷费、专题费；财政专项扶贫培训费支出4,138,797.00元，主要用于全区脱贫攻坚培训班、区本级扶贫培训项目培训费2,901,064.90元，开展“送教下乡、智力进村”扶贫大培训1,142,755.10元，支付2016年区扶贫对象建档立卡信息采集录入培训班费用94,977.00元。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购执行情况。2016年初，我办政府采购计划金额208,000.00元，全部为一般公共预算拨款，其中：货物类采购38,500.00元，服务类采购169,500.00元。全年实际发生采购金额153,572.49元，其中：货物类采购12,300.00元（用于购买复印机、计算机等办公设备），服务类采购141,272.49元（用于文件材料印刷费和公务用车保险费两方面），所有采购均按政府采购程序执行。

九、专业名词解释

1、财政应返还额度：实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

2、“三公”经费：是指行政事业单位公职人员因公出国（境）、公务车辆购置及运行、公务接待活动所产生的费用。

3、机关运行经费：反映行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。